70 RAPPORT D'ACTIVITÉ 2022 le cadre de l’ouverture de 5 concours de la filière ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation (ITRF) – 4 concours d’ingénieur d'étude (IGE) et 1 concours assistant ingénieur (ASI) – 12 agents ont bénéficié d’un accompagnement et d’une préparation aux concours qui ont permis de titulariser 4 d'entre eux. Deux visioconférences ont été organisées à l’attention de l’ensemble des agents de FEI, l’une sur le droit des assurances et l’autre sur l’égalité professionnelle femmes-hommes. Une conférence sur la prévention des risques psycho-sociaux, animée par Marie Pezé, docteure en psychologie, ancienne experte judiciaire et responsable du réseau « Souffrance et travail », a par ailleurs été proposée aux personnels encadrants ainsi qu’aux représentants du personnel. Enfin, des formations de sauveteurs secouristes du travail ont été dispensées à l’automne 2022 à l’attention d’une quarantaine d’agents. Diverses actions de formation interne ont été mises en place pour développer et renforcer une culture administrative commune (sur l’archivage, l’utilisation du pro-logiciel SIFAC, la suite Office 365, les marchés publics, etc.) ainsi que plusieurs actions internes de sensibilisation et formation juridiques. Enfin, des cours de conversation en anglais ont été mis en place pour une vingtaine d’agents. Le montant des dépenses engagées en 2022 au titre de la formation continue s’élève à 83 963 € (formations externes et internes, intégrant les cours de conversation en anglais qui n’ont pu débuter qu’en décembre 2022). Il convient d’ajouter à ce total général la participation de FEI aux frais de formation des 11 apprentis pour un montant de 69 547 €, ce qui porte à 153 510 € le budget imputé sur le budget des formations. En novembre 2022, la direction générale de FEI a validé les 131 demandes de formations individuelles d’ordre prioritaire formulées à l’occasion des entretiens professionnels 2021/2022, pour un budget total estimé à 120 000 €. Elles seront mises en place durant l'année 2022-2023. DÉPENSES RECETTES Dépenses de fonctionnement (cf. observations) 13 240 999 € Ressources propres et autres produits 27 728 766 € Dépenses de personnel (cf. observations) 17 029 869 € Subvention pour charges de service public - État 4 034 565 € Autres subventions 90 919 € Total des charges 30 270 868 € Total des produits 31 854 250 € Résultat prévisionnel : bénéfice 1 583 382 € Résultat prévisionnel : déficit 0€ Total égal en dépenses et en recettes 31 854 250 € Total égal en dépenses et en recettes 31 854 250 € Insuffisance d'autofinancement 0 € Capacité d’autofinancement 2 339 699 € EMPLOIS RESSOURCES Acquisition d'immobilisations 1 070 515 € 0 € Apport au fonds de roulement 1 261 484 € Prélèvement sur fonds de roulement 0 € “ EN 2022, FEI DISPOSAIT DE PLUS DE 27 MILLIONS D'EUROS DE RESSOURCES PROPRES ” BILAN FINANCIER UNE ANNÉE FINANCIÈRE EN ÉVOLUTION L’année 2022 a été marquée par une confirmation de la reprise d’activité qui a concerné l’ensemble des missions de FEI. Le niveau de ressources propres et d’autres produits s’élève à 27,73 millions d’euros en 2022. Même s’il est moins élevé qu’en 2021 (-0,66 million d’euros), le niveau d’encaissement a été exceptionnel en 2021, du fait de la reprise postérieure à la crise sanitaire. La situation comptable présente un résultat bénéficiaire de 1,58 million d’euros représentant le solde entre les produits et les charges constatés, mais un solde budgétaire négatif de 1,35 million d’euros, ce solde représentant l’écart entre les encaissements et les décaissements en trésorerie. Cet écart entre les deux résultats s’explique par la prise en charge de dépenses importantes en matière d’investissements et à des recettes constatées en 2022 qui seront encaissées en 2023. LES MARCHÉS L’activité de passation et d’exécution des marchés publics s’est poursuivie sans rupture, afin d'optimiser la commande publique pour permettre le bon fonctionnement de FEI. Dans ce cadre, 22 marchés sur 77 au total (opérations d’investissements comprises) ont fait l’objet d’une mise ou d’une remise en concurrence. Les marchés instruits en 2022 représentent un montant annuel de 3,01 millions d’euros et pluriannuel de 8,46 millions d’euros.
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